形考任务10-购销存业务处理-分数详情

作者：电大作业代做  浏览量：6510  发布时间：2017-11-22  更新时间：2017-11-22  分数详情
试题标题 评分组描述 失分详情
[考核内容]>[01]采购入库单处理 [01]采购入库单处理 [001001]:采购入库单表体信息 错误
[001002]:供货单位 错误
[001003]:采购入库单审核 错误
[001004]:采购入库单记账 错误
[001005]:仓库 错误
[01]采购入库单生成凭证 [002001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:1405 金额:6000
贷方 科目:1402 金额:6000
] 错误
[002002]:购销单据制单生成_[进销存-购销单据制单] 错误
[考核内容]>[02]采购发票处理 [02]采购发票处理 [003001]:采购发票表体信息 错误
[003002]:发票类型 错误
[003003]:发票号 错误
[003004]:开票日期 错误
[003005]:发票审核 错误
[02]采购发票生成凭证 [004002]:凭证科目或金额
[
借方 科目:1402 金额:6000
借方 科目:22210101 金额:1020
贷方 科目:2202 金额:7020
] 错误
[004003]:购销单据制单生成_[进销存-购销单据制单] 错误
[004004]:2,凭证辅助核算（客户）
[贷方 科目:2202 金额:7020_上海明达] 错误
[02]采购发票复核 [005001]:采购发票复核_王方 错误
[考核内容]>[03]付款单处理 [03]付款单填制并核销 [006001]:采购付款单_供应商:上海明达-日期:2017-01-09-结算方式:转账支票-币种:人民币-汇率:1-金额:7020 错误
[006002]:采购付款单_供应商:上海明达-日期:2017-01-09-结算方式:转账支票-币种:人民币-汇率:1-金额:7020-票据号:ZP101 错误
[03]付款单生成凭证 [007001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:2202 金额:7020
贷方 科目:100201 金额:7020
] 错误
[007002]:购销单据制单生成_[进销存-购销单据制单] 错误
[007003]:0,凭证辅助核算（客户）
[借方 科目:2202 金额:7020_上海明达] 错误
[007004]:1,凭证辅助核算（票号）
[贷方 科目:100201 金额:7020_ZP101] 错误
[考核内容]>[04]发货、出库处理 [04]填制销货单并审核 [008001]:发货单表体信息 错误
[008002]:发货日期 错误
[008003]:客户简称或名称 错误
[008004]:销售部门编码或名称 错误
[008005]:业务员名称 错误
[008006]:发货单审核 错误
[04]销售出库生成、审核 [009001]:销售出库单表体信息 错误
[009002]:销售出库单审核 错误
[009003]:销售出库单记账 错误
[04]记账并生成凭证 [010001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:6401 金额:10000
贷方 科目:1405 金额:10000
] 错误
[010002]:购销单据制单生成_[进销存-购销单据制单] 错误
[考核内容]>[05]销售发票处理 [05]销售发票处理 [011001]:销售发票表体信息 错误
[011002]:发票类型 错误
[011004]:销售发票审核 错误
[011005]:客户简称或名称 错误
[05]销售发票生成凭证 [012001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:1122 金额:18720
贷方 科目:6001 金额:16000
贷方 科目:22210102 金额:2720
] 错误
[012002]:购销单据制单生成_[进销存-购销单据制单] 错误
[012004]:0,凭证辅助核算（客户）
[借方 科目:1122 金额:18720_红星中学] 错误
[考核内容]>[06]收款单处理 [06]收款单生成凭证 [013005]:凭证科目或金额
[
借方 科目:100201 金额:18720
贷方 科目:1122 金额:18720
] 错误
[013006]:购销单据制单生成_[进销存-购销单据制单] 错误
[013007]:0,凭证辅助核算（票号）
[借方 科目:100201 金额:18720_ZP201] 错误
[013008]:1,凭证辅助核算（客户）
[贷方 科目:1122 金额:18720_红星中学] 错误
[06]填制收款单并核销 [014001]:销售收款单_客户:北京红星中学-日期:2017-01-15-结算方式:转账支票-币种:人民币-汇率:1-金额:18720 错误
[014002]:销售收款单_客户:北京红星中学-日期:2017-01-15-结算方式:转账支票-币种:人民币-汇率:1-金额:18720-核销额:18720 错误

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